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中共酒泉市委老干部工作局2016年度部门决算信息公开情况说明

时间:  2017-11-10 09:32:00  点击:  

    根据《关于做好2016年度市级部门决算信息公开工作的通知》(酒市财发〔2017〕14号)要求,我单位积极开展2016年部门决算数据核对工作,现将我单位2016年部门决算信息公开情况说明如下:

一、中共酒泉市委老干部工作局2016年度部门决算信息公开情况说明

(一)机构编制及人员情况

中共酒泉市委老干部工作局为财政全额拨款公务员管理的正县级行政单位。核定编制7名。其中领导职数设局长1名,副局长1名,关心下一代工作委员会办公室主任1名(正县);科级职数2名。

2016年12月底实有人员10名,其中,在职人员6名,退休人员4名。

下设1个财政全额拨款科级事业单位:酒泉市离职干部休养所(酒泉市老干部活动中心)。

(二)主要职能

根据《中共酒泉市委办公室关于印发酒泉市委组织部主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(酒办发〔2011〕57号)文件规定,我单位的主要职责是:

 1、贯彻执行中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策和规定;研究提出全市老干部工作的有关规定和办法。

2、督促检查全市老干部工作政策执行情况,向市委、市委组织部报告工作。

3、负责全市离退休干部政治待遇方面的工作。研究制定有关规定和办法,督促检查各项政治待遇落实情况。配合组织部门抓好离退休干部党支部建设。

4、负责全市离退休干部生活待遇方面的工作。研究制定有关规定和办法,督促检查各项生活待遇的落实情况。

5、指导全市离退休干部发挥作用工作。引导离退休干部在全市经济社会建设中发挥作用。

6、指导全市离退休干部开展积极健康、科学文明的文化体育活动。

7、指导全市离退休干部思想政治工作。促进离退休干部老有所学、老有所教。

8、负责全市老干部工作的调查研究。根据老干部工作面临的新情况、新问题、新特点,探讨工作的新途径和新方式。

9、指导全市老干部的信访工作,接待处理离退休干部来信来访。

10、指导全市老干部工作部门的业务工作和有关人员的培训。

11、领导和管理酒泉市老干部活动中心、市干休所、市老年大学的工作。

12、完成市委、市政府、市委组织部及上级领导机关交办的其他工作。

13、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于青少年教育的方针、政策和规定,研究提出全市关心下一代工作有关措施和意见。

2016年我部部门决算公开单位为酒泉市老干部门汇总、本级机关、酒泉市干休所(二级单位)。

(三)2016年度收支决算情况

1.收入情况说明

2016年度部门财政拨款收入188.21万元,同比2015年增加3.11万元,增加16.8%。其中,基本支出收入107.66万元,同比2015年减少2.14万元,减少1.95%;专项收入75万元,同比2015年增加5.3万元,增加7.6%;住房保障5.55万元,与2015年持平。

2.支出情况说明

2016年支出总额198.40万元,同比2015年减少10.3万元,减少4.93%。其中,基本支出109.2万元,同比2015年减少0.4万元,减少0.37%;项目支出89.2万元,同比2015年减少10.7万元,减少10.7%。

3.结转结余情况

2016年结转结余33.51万元,同比2015年减少39.39万元,减少54.03%,主要原因是老干部体检费等专项及2016年全年住房公积金未缴纳等在年底未形成支出。

4.关于“三公”经费支出说明

“三公经费”支出基本情况,2016年度三公经费共计支出4.36万元,同比2015年减少2.44万元,减少,35.88%。其中,公务用车运行维护费4.36万元,同比2015年减少2.04万元,减少31.88%;公务接待费0万元,同比2015年减少0.4万元,减少100%。2016年度本单位无组织出国(境)情况,无参加其他单位组织的出国(境)情况。

5.关于机关运行经费支出说明

    本单位2016年度机关运行经费支出101.15万元,其中人员经费支出92.24万元,主要用于支出在职人员工资、奖金、及社保缴费、退休人员工资、取暖费、住房公积金等。日常公用经费支出合计8.91万元,主要用于办公费、差旅费及日常维修维护等支出。2016年度机关运行经费支出比2015年减少7.65  万元,减少7.03%,减少的主要原因是2016年有一人退休,加之单位执行厉行节约管理,相应经费支出有所减少。

6.关于政府采购支出说明

 本部门 2016 年度政府采购支出总额4.9万元,其中:政府采购货物支出4.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

7.关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,合计价值54.55万元(已于2017年1月上交机关事务局);其他固定资产779.41万元。合计固定资产833.96万元。

8.绩效管理工作开展情况。

    我单位无需要开展绩效管理工作的相关情况。

二、酒泉市离职干部休养所2016年度部门决算信息公开情况说明:

(一)机构编制及人员情况

酒泉市离职干部休养所(市老干部活动中心)为财政全额拨款参照公务员管理的科级事业单位。核定编制13名(其中1名事业编制用于老年大学), 设所长(主任)1名,副所长(副主任)2名。

2016年12月底实有人员25名,其中,在职人员12名,退休人员13名。

(二)主要职能

1、贯彻执行党和国家关于离退休老干部的有关方针、政策、法令、法规,负责离休老干部的接收、管理和服务工作。

2、负责落实住所离休干部的政治待遇,组织老干部学习、阅读文件、听报告、参观考察、参加组织生活和有关会议。

3、协调有关单位,落实好住所离休干部各项生活待遇,做好医疗保健工作,搞好老干部生活服务。

4、负责本单位物资及场地的管理和使用,管理利用好老干部活动中心的设施,及时维修保养各类活动设施,确保安全可靠。

5、制定切实可行的活动计划并组织实施,购置、补充必要的活动设施,保证老干部正常开展活动。保持环境卫生整洁,为市直离退休干部学习、阅文、开会、活动提供服务和便利。

6、负责抓好老干部各专项活动团组内日常活动的竞赛、赴外参观的协调、组织、联系和服务工作。

7、负责老干部学习日的活动,组织老干部进行健康有益的文体活动,组织好老干部运动及日常活动。

8、协助原管单位妥善处理好住所离休干部去世后的丧葬事宜,按照有关规定照顾好遗属。

9、收集和了解老干部对服务工作的意见和建议,并对老干部反映和提出的问题及时综合向领导汇报。了解和掌握老干部及其家庭情况,倾听老干部意见。

10、负责老年大学教育教学、课程设置、学员管理,制定教育教学计划并组织实施。

(三)2016年度收支决算情况

1.收入情况说明

2016年度部门财政拨款收入200.89万元,同比2015年增加2.13万元,增加1.07%。其中,基本支出收入177.89万元,同比2015年减少5.87万元,减少3.19%;专项收入23.00万元,同比2015年增加8.00万元,增加53.33%。

2.支出情况说明

2016年支出总额190.18万元,同比2015年减少22.03万元,减少10.38%。其中,基本支出172.92万元,同比2015年减少11.56万元,减少6.27%;项目支出17.26万元,同比2015年减少10.47万元,减少37.76%。按支出功能分,社会保障和就业支出183.66万元,同比2015年减少21.47万元,减少10.47%;住房保障支6.52万元,同比2015年减少0.56万元,减少7.91%。

3.结转结余情况

2016年结转结余21.45万元,同比2015年增加10.8,增加100.56%,主要原因是省补专项经费8万元年底集中下达未形成支出。

4.关于政府采购支出说明

2016年度本单位无政府采购支出。

5.关于“三公”经费支出说明

“三公经费”支出基本情况,2016年度三公经费共计支出0.79万元,同比2015年减少1.71万元,减少,68.4%。其中,公务用车运行维护费0.79万元,同比2015年减少1.61万元,减少67.08%;公务接待费0万元,同比2015年减少0.1万元,减少100%。

2016年度本单位无组织出国(境)情况,无参加其他单位组织的出国(境)情况。

三、部门决算公开表格

(一)决算总表(详见附表)

    (二)收入决算表(详见附表)

    (三)支出决算表(详见附表)

    (四)财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


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