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酒泉市老干部门2020年部门预算公开情况报告

时间:  2020-02-07 15:39:00  点击:  

附件一:

部门预算公开目录

一、 部门概况

1部门主要职责

2部门预算单位构成情况

二、部门预算情况说明

1部门预算收支安排及增减变化情况说明

2机关运行经费安排情况说明

3部门一般性支出情况说明

4政府采购预算说明

5非税收入和政府性基金收入说明

6重点项目预算绩效管理情况说明

7三公经费增减变化情况说明

8国有资产占用情况说明

9名词解释

三、部门预算表(含部门汇总表和分单位情况表)

1部门收支总体情况表

2部门收入总体情况表

3部门支出总体情况表

4财政拨款收支总体情况表

5财政拨款支出表

6一般公共预算支出情况表

7一般公共预算基本支出情况表

8三公经费、会议费支出情况表

9一般公共预算机关运行经费表

10政府性基金支出预算表

11政府采购预算表

酒泉市委老干部局部2020年预算

公开情况说明

  根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我部门积极开展预算公开工作,现将我部门2020年部门预算公开情况说明如下:

一、部门概括

一、部门主要职责

  (一)老干局主要职责

  根据《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于印发酒泉市及所辖县(市、区)机构改革方案的通知》(甘办字〔2019〕28号)文件,我单位的主要职责是:

1.贯彻落实中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策和规定,督促检查全市老干部工作政策执行情况,研究提出落实的措施和办法。

2.负责全市离退休干部政治待遇和生活待遇方面的工作,督促检查落实情况,抓好离退休干部党建工作。

3.指导全市离退休干部思想政治工作,教育引导离退休干部始终保持公仆本色、始终对党忠诚,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

4.指导全市离退休干部发挥作用工作,组织引导离退休干部在全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党中做出新贡献。

5.指导全市离退休干部开展积极健康、科学文明的文化体育活动,领导和管理酒泉市离职干部休养所、老干部活动中心、酒泉老年大学。

6.负责全市老干部工作的调查研究,根据面临的新情况、新问题、新特点,探讨工作的新途径和新方式。

7.负责全市老干部的信访工作,接待处理离退休干部来信来访。

8.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于青少年教育的方针、政策和规定,研究提出全市关心下一代工作有关措施和意见。

9.完成市委、市政府、市委组织部及上级领导机关交办的其他工作。

  (二)干休所主要职责

  1、贯彻执行党和国家关于离退休老干部的有关方针、政策、法令、法规,负责离休干部的接受、管理和服务工作。

  2、负责落实住所离休干部的政治待遇,组织老干部学习、阅读文件、听报告、参观考察、组织老干部及遗属党员过好组织生活并参加相关会议。

  3、协调有关单位,落实好住所离休干部各项生活待遇,做好医疗保健工作,搞好老干部生活服务。

  4、负责本单位物资及场地的管理和使用,管理利用好老干部活动中心的设施,及时维修保养各类活动设施,确保安全可靠。

  5、制定切实可行的活动计划并组织实施,购置、补充必要的活动设施,保证老干部正常开展活动。保持环境卫生整洁,为市直离退休干部学习、阅文、开会、活动提供服务和便利。

  6、负责抓好老干部各专项活动团组内日常活动的竞赛、赴外参赛的协调、组织、联系和服务工作。

  7、负责老干部学习日的活动,组织老干部进行健康有益的文体活动,组织好老干部运动会及日常活动。

  8、协助原管单位妥善处理好住所离休干部去世后的丧葬事宜,按照有关规定照顾好遗属。

  9、收集和了解老干部对服务工作的意见和建议,并对老干部反映和提出的问题及时汇总向上级部门汇报,了解和掌握老干部及家庭情况,倾听老干部意见。

  10、承担着老年大学、老干部党校的教育教学、课程设置、学员管理,制定教育教学计划并组织实施。协助老年书画协会开展各项活动。

  二、部门预算单位构成情况

中共酒泉市委老干部局(以下简称市委老干部局)是市委工作机关,财政全额拨款的正县级行政单位,归口市委组织部管理。市委老干部局机关行政编制8名。设局长1名、副局长2名,科级职数3名。截止2019年12月底实有在职职工7名,退休职工4名。

下设2个财政全额拨款科级事业单位:1.酒泉市离职干部休养所(酒泉市老干部活动中心、酒泉老年大学)共1 家单位,是全额财政拨款的正科级参公事业单位,核定编制17名,截止2019年12月底实有在职职工14名,退休职工13名。2.酒泉市关心下一代工作委员会办公室,是全额财政拨款的正科级事业单位,核定事业编制2名,领导职数:设主任1名。由于机构于2019年10月底成立,截止年底未编制预算。

  、部门预算情况说明

  (一)部门预算收支安排及增减变化情况

2020年酒泉市委老干部局部门预算收入总计465.48万元,比上年预算增加4.03万元,增长0.87%,其中:财政拨款收入465.48万元。相应地,部门预算支出安排465.48万元,比上年预算增加4.03万元,增长0.87%2020年酒泉市委老干部局预算收入总计233.8万元,比上年预算减少24.32万元,减少9.42%,其中:财政拨款收入233.8万元。相应地,部门预算支出安排233.8万元,比上年预算减少24.32万元,减少9.42%。其中:基本支出预算128.8万元,项目支出预算105万元。2020年干休所预算收入总计231.67万元,比上年年初预算203.33万元相比增加28.34 万元,增长13.94%,其中:财政拨款收入231.67万元。相应的,部门预算支出安排231.67万元,比上年预算增加28.34 万元,增长13.94%。其中:基本支出预算221.67万元,比上年预算190.33万元相比增加31.34万元,增长16.47%,项目支出预算10万元,比上年预算13万元相比减少3万元,下降23.08%。

  1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出350.48万元,与2019318.45万元相比,增加32.03万元,增长10.06 %。主要原因是人员工资上调,各项缴费基数增长。

2.项目支出

  (1)项目支出增减情况

  2020年部门预算项目支出115万元,其中:一般公共预算财政拨款115万元,行政事业性收入安排的项目支出0万元。与2019143万元相比,减少28万元,减少19.58%。主要原因是按照财政统一要求,专项资金均进行了压减

  3.政府支出功能分类指标

一般公共服务支出102.31万元,与2019100.26万元相比,增加2.05万元,增加2.04 %。主要原因是人员工资等进行了上调。 

社会保障和就业支出318.04万元,与2019320.69万元相比,减少2.65万元,减少0.83 %。主要原因一是专项进行了压减;二是人员工资等进行了上调。

  卫生健康支出21.92万元,与201920.42万元相比,增加1.5万元,增长7.35 %。主要原因是在职人员工资基数增长。

  住房保障支出23.2万元,与201920.07万元相比,增加3.31万元,增长15.6 %。主要原因是人员工资增长,公积金核缴基数增加。

  (二)机关运行经费

  2020年酒泉市委老干部局部门机关运行经费(公用经费)预算安排134.9万元,其中:财政拨款安排134.9万元。主要包括办公费37.09万元、印刷费8.68万元、办公用房水费2.15万元、办公用房电费2.54万元、邮电费6.01万元、取暖费4.7万元、办公用房物业管理费0.75万元、差旅费25.06万元、维修(护)费1.7万元、会议费3.16万元、培训费6.73万元、公务接待费0.46万元、劳务费8万元、工会经费2.31万元、福利费4.94万元、其他交通费用18.9万元以及其他商品和服务支出1.72万元。

  (三)部门一般性支出情况

  1.因公出国(境)费用0万元。较20190万元,保持不变。

2.公务接待费1.03万元,较20191.49万元,减少0.46万元,减少30.87%,主要是严格按照财政经费压缩要求结合上年实际进行了压减。

  3.公务用车购置费0万元。较20190万元,保持不变。

  4.公务用车运行维护费0万元,较20190万元,保持不变。

  5.会议费3.86万元,较20194.54万元,减少了0.68万元,减少14.98%,主要是严格按照财政经费压缩要求结合上年实际进行了压减

  6.培训费5.63万元,市本级财政预算1.73万元,较20191.75万元,减少0.02万元,减少1.14%,主要是严格按照财政经费压缩要求结合上年实际进行了压减

  7.机关运行费44.9万元,较201942.68万元,增加2.22万元,增加5.2%,主要原因是在职人员工资基数增长。

  (四)政府采购预算

2020年酒泉市委老干局部门政府采购预算11.28万元,其中:货物类采购预算7.38万元,服务类采购预算3.9万元。其中酒泉市委老干局政府采购预算9.28万元,其中:货物类采购预算5.38万元,服务类采购预算3.9万元。酒泉市离职干部休养所政府采购预算2万元其中:货物类采购预算2万元

(五)非税收入和政府性基金收入预算

  2020年我部门非税收入预算19万元。政府性基金收入预算。

(六)重点项目预算绩效管理情况说明

2020年,本部门按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对4个项目支出编制了绩效目标,老干部局机关项目3个,项目名称分别:老干部活动经费60万;关工委、老干部党校及老年大学工作经费20万;市直企业和自收自支离休干部遗属生活费及供暖补助资金25万。干休所项目1个,项目名称离职干部活动补助资金项目10万元,本年财政预算支出10万元 。我部门将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

(七)“三公”经费增减变化情况说明

1.因公出国(境)费用0万元。较20190万元,保持不变。

 2.公务接待费1.03万元,较20191.49万元,减少0.46万元,减少30.87%,主要是严格按照财政经费压缩要求结合上年实际进行了压减。

   3.公务用车购置费0万元。较20190万元,保持不变。

   4.公务用车运行维护费0万元,较20190万元,保持不变。

(八)国有资产占用情况说明

上年末国有资产金额总计为946.7万元。其中:土地、房屋及构筑物835.9万元;通用设备71.04万元;专用设备11.05万元;家具等28.72万元。

  (九)名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

  3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

  4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

  8. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位的基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

  9. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

  12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

  14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

  我部门郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

   

附件二:

2020年市级部门预算公开目录

一、部门概况

1部门主要职责

2部门预算单位构成情况

二、部门预算情况说明

1部门预算收支安排及增减变化情况说明

2机关运行经费安排情况说明

3部门一般性支出情况说明

4政府采购预算说明

5非税收入和政府性基金收入说明

6重点项目预算绩效管理情况说明

7三公经费增减变化情况说明

8国有资产占用情况说明

9名词解释

三、部门预算表(含部门汇总表和分单位情况表)

1部门收支总体情况表

2部门收入总体情况表

3部门支出总体情况表

4财政拨款收支总体情况表

5财政拨款支出表

6一般公共预算支出情况表

7一般公共预算基本支出情况表

8三公经费、会议费支出情况表

9一般公共预算机关运行经费表

10政府性基金支出预算表

11政府采购预算表

酒泉市委老干部局机关2020年部门

预算公开情况说明

  根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我部门积极开展预算公开工作,现将我部门2020年部门预算公开情况说明如下:

一、部门概括  

(一)部门主要职责

  根据《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于印发酒泉市及所辖县(市、区)机构改革方案的通知》(甘办字〔2019〕28号)文件,我单位的主要职责是:

1.贯彻落实中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策和规定,督促检查全市老干部工作政策执行情况,研究提出落实的措施和办法。

2.负责全市离退休干部政治待遇和生活待遇方面的工作,督促检查落实情况,抓好离退休干部党建工作。

3.指导全市离退休干部思想政治工作,教育引导离退休干部始终保持公仆本色、始终对党忠诚,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

4.指导全市离退休干部发挥作用工作,组织引导离退休干部在全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党中做出新贡献。

5.指导全市离退休干部开展积极健康、科学文明的文化体育活动,领导和管理酒泉市离职干部休养所、老干部活动中心、酒泉老年大学。

6.负责全市老干部工作的调查研究,根据面临的新情况、新问题、新特点,探讨工作的新途径和新方式。

7.负责全市老干部的信访工作,接待处理离退休干部来信来访。

8.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于青少年教育的方针、政策和规定,研究提出全市关心下一代工作有关措施和意见。

9.完成市委、市政府、市委组织部及上级领导机关交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

中共酒泉市委老干部局(以下简称市委老干部局)是市委工作机关,财政全额拨款的正县级行政单位,归口市委组织部管理。市委老干部局机关行政编制8名。设局长1名、副局长2名,科级职数3名。截止2019年12月底实有在职职工7名,退休职工4名。

下设2个财政全额拨款科级事业单位:1.酒泉市离职干部休养所(酒泉市老干部活动中心、酒泉老年大学)共1 家单位,是全额财政拨款的正科级参公事业单位,核定编制17名,截止2019年12月底实有在职职工14名,退休职工13名。2.酒泉市关心下一代工作委员会办公室,是全额财政拨款的正科级事业单位,核定事业编制2名,领导职数:设主任1名。由于机构于2019年10月底成立,截止年底未编制预算。

  、部门预算情况说明

  (一)部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年酒泉市委老干部局机关预算收入总计233.8万元,比上年预算减少24.32万元,减少9.42%,其中:财政拨款收入233.8万元。相应地,部门预算支出安排233.8万元,比上年预算减少24.32万元,减少9.42%。其中:基本支出预算128.8万元,项目支出预算105万元。

  1.基本支出

  2020年一般公共预算财政拨款基本支出128.8万元,与2019128.12万元相比,增加0.68万元,增加0.53 %。主要原因工资标准上调,人员经费较去年增加,二是按比例压缩公用经费。

  2.项目支出

  2020年部门预算项目支出105万元,其中:一般公共预算财政拨款105万元,行政事业性收入安排的项目支出0万元。与2019130万元相比减少25万元,减少19.23%。主要原因按照财政要求,专项资金压减了25万元

  3.政府支出功能分类指标

一般公共服务支出102.31万元,与上年100.26万元相比,增加2.05万元,增长2.04%。主要原因是主要原因是在职人员工资基数增长。

社会保障和就业支出114.83万元,与141.39万元相比,减少26.56万元,减少18.78%。主要原因按照财政要求,专项资金压减了25万元

  卫生健康支出7.55万元,与7.87万元相比,减少0.32万元,减少4.07 %。主要原因是在职及退休人员工资基数增长。

  住房保障支出9.11万元,与8.6万元相比,增加0.51万元,增长5.93 %主要原因是工资基数调高,公积金核缴基数相应调高

  (二)机关运行经费

  2020年酒泉市委老干部局机关运行经费(公用经费)预算安排96.76万元,其中:财政拨款安排96.76万元。主要包括办公费35.39万元、印刷费8.08万元、办公用房水费0.15万元、办公用房电费0.31万元、邮电费5.31万元、取暖费0.95万元、办公用房物业管理费0.15万元、差旅费20.93万元、会议费2.39万元、培训费3.69万元、公务接待费0.15万元、劳务费8万元、工会经费0.92万元、福利费1.7万元、其他交通费用8.46万元以及其他商品和服务支出0.17万元。

  (三)部门一般性支出情况

  1.因公出国(境)费用0万元。较上年0万元,保持不变。

2.公务接待费0.72万元,较减少0.46万元,减少38.98%,主要是严格按照财政经费压缩要求结合上年实际进行了压减。

3.公务用车购置费0万元。较0万元,保持不变。

4.公务用车运行维护费0万元,较0 万元,保持不变  

5.会议费3.09万元,较3.76万元,减少0.67万元,减少17.82%,主要是严格按照财政经费压缩要求结合上年实际进行了压减。

6.培训费3.09万元,较上年5.77万元,减少2.68万元,减少46.48%,主要是严格按照财政经费压缩要求结合上年实际进行了压减。

7.机关运行费16.76万元,较201917.49万元,减少0.73万元,减少4.17%,主要是严格按照财政经费压缩要求结合上年实际进行了压减。

  (四)政府采购预算

2020年酒泉市委老干局机关政府采购预算9.28万元,其中:货物类采购预算5.38万元,服务类采购预算3.9万元。

(五)非税收入和政府性基金收入说明

  2020年我单位非税收入预算19万元,无政府性基金收入。

  (重点项目预算绩效管理情况说明

  2020年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对3个项目支出编制了绩效目标,项目名称分别:老干部活动经费60万;关工委、老干部党校及老年大学工作经费20万;市直企业和自收自支离休干部遗属生活费及供暖补助资金25万。我部门认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

“三公”经费增减变化情况说明

1.因公出国(境)费用0万元。较20190万元,保持不变。

2.公务接待费0.72万元,较减少0.46万元,减少38.98%,主要是严格按照财政经费压缩要求结合上年实际进行了压减。

   3.公务用车购置费0万元。较20190万元,保持不变。

   4.公务用车运行维护费0万元,较20190 万元,保持不变

国有资产占用情况说明

上年末国有资产金额总计为826.26万元。其中:土地、房屋及构筑物729.82万元;通用设备64.08万元;专用设备7.29万元;家具等25.08万元。

  ()名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

  3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

  4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

  8. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位的基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

  9. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

  12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

  14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

  我部门郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

 

三、部门预算表

附件三:

2020年市级部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.机关运行经费安排情况说明

3.部门一般性支出情况说明

4.政府采购预算说明

5.非税收入和政府性基金收入说明

6.重点项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.三公”经费、会议费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

酒泉市离职干部休养所2020年部门

预算公开情况说明

根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发201613号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143号要求,我部门积极开展预算公开工作,现将我部门2020年部门预算公开情况说明如下:

一、部门概括  

(一)部门主要职责

根据酒办发(2011)57号文件规定,主要职责是:

1、贯彻执行党和国家关于离退休老干部的有关方针、政策、法令、法规,负责离休干部的接收、管理和服务工作。

2、负责落实住所离休干部的政治待遇,组织老干部学习、阅读文件、听报告、参观考察、组织老干部及遗属党员过好组织生活并参加相关会议。

3、协调有关单位,落实好住所离休干部各项生活待遇,做好医疗保健工作,搞好老干部生活服务。

4、负责本单位物资及场地的管理和使用,管理利用好老干部活动中心的设施,及时维修保养各类活动设施,确保安全可靠。

5、制定切实可行的活动计划并组织实施,购置、补充必要的活动设施,保证老干部正常开展活动。保持环境卫生整洁,为市直离退休干部学习、阅文、开会、活动提供服务和便利。

6、负责抓好老干部各专项活动团组内日常活动的竞赛、赴外参赛的协调、组织、联系和服务工作。

7、负责老干部学习日的活动,组织老干部进行健康有益的文体活动,组织好老干部运动会及日常活动。

8、协助原管单位妥善处理好住所离休干部去世后的丧葬事宜,按照有关规定照顾好遗属。

9、收集和了解老干部对服务工作的意见和建议,并对老干部反映和提出的问题及时汇总向上级部门汇报,了解和掌握老干部及家庭情况,倾听老干部意见。

10、承担着老年大学、老干部党校的教育教学、课程设置、学员管理,制定教育教学计划并组织实施。协助老年书画协会开展各项活动。

(二)部门预算单位构成情况

酒泉市离职干部休养所(酒泉市老干部活动中心、酒泉老年大学)共1 家单位,是全额财政拨款的正科级参公事业单位,核定编制17名,截止2019年12月底实有在职职工14名,退休职工13名。

二、部门预算情况说明

(一)部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计231.67万元,比上年年初预算203.33万元相比增加28.34 万元,增长13.94%,其中:财政拨款收入231.67万元。相应的,部门预算支出安排231.67万元,比上年预算增加28.34 万元,增长13.94%。其中:基本支出预算221.67万元,比上年预算190.33万元相比增加31.34万元,增长16.47%,项目支出预算10万元,比上年预算13万元相比减少3万元,下降23.08%。

1、基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出221.67万元,与2019年190.33万元相比,增加31.34万元,增长16.47%。

2、项目支出

项目支出增减情况:2020年部门预算项目支出10万元,其中:一般公共预算财政拨款10万元。与2019年 13万元相比,比上年预算减少3万元,下降23.08%。

3、政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出203.21万元,与2019年179.31万元相比,增长23.9万元,增长13.33%。

医疗保障支出14.38万元,与2019年12.55万元相比,增加1.83万元,增长14.58%。主要原因是在职人员工资基数增长。

住房保障支出14.08万元,与2019年11.47万元相比,增加2.61万元,增长22.76%。主要原因是单位在职人员工资基数增加。

(二)机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费(公用经费)预算安排38.14万元,全部为财政拨款。其中,基本支出28.14万元,项目支出10万元。主要包括办公费1.7万元、印刷费0.6万元、办公用房水费2.0万元、办公用房电费2.23万元、邮电费0.7万元、办公用房取暖费3.74万元、物业管理费0.6万元、差旅费4.13万元、维修费1.7万元、会议费0.77万元、培训费3.04万元、公务接待费0.31万元、工会经费1.39万元、福利费3.24万元、其他交通费用10.44万元以及其他商品和服务支出1.55万元。 

(三)部门一般性支出情况说明

1因公出国(境)费用0万元。较20190万元,无增减变化

2公务接待费0.31万元,较20190.31万元,无增减变化

3公务用车购置费0万元。较20190万元,无增减变化

4公务用车运行维护费0万元,较20190万元,无增减变化

5会议费0.77万元,较20190.74万元,增加0.03万元增加4.05%

6、培训费本级财政预算1.04万元,较20190.99万元,增加0.05万元,增长5.05 %

7机关运行费28.14万元,较201925.19万元,增加2.95万元,增长11.71%。

(四)政府采购预算说明

2020年政府采购预算2.0万元,其中,货物类2.0万元。较2019年增加2.0万元。

(五)非税收入和政府性基金收入情况说明

2020年我单位无非税收入和政府性基金收入预算。

重点项目预算绩效管理情况说明

2020年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对1个项目支出(离职干部活动补助资金)编制了绩效目标,项目资10万元,本年财政预算支出10万元 。我单位将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

(七)“三公”经费增减变化情况说明

1、因公出国(境)费用0元,2019年0万元相比,无增减变化。

2、公务接待费0.31万元,2019年0.31万元相比,增减变化。

3、公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元,2019年0万元相,比增减变化。

(八)国有资产占用情况说明

上年末国有资产总计为120.44万元。其中:土地、房屋及构筑:106.08万元;通用设备6.96万元;专用设备3.76万元;文物和陈列物0万元;图书档案0万元;家具、用具、装具3.64万元;无形资产0万元。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位的基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

9. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

三、部门预算表